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              九江市第三中學2024年單位預算
              2024年2月23日 | 點擊數:687 | 【】【】【

              九江市第三中學2024年單位預算

               

                 

               

              第一部分  九江市第三中學概況

               一、單位主要職責

              二、機構設置及人員情況

              第二部分  九江市第三中學2024年單位預算表

              一、《收支預算總表》

              二、《單位收入總表》

              三、《單位支出總表》

              四、《財政撥款收支總表》

              五、《一般公共預算支出表》

              六、《一般公共預算基本支出表》

              七、《財政撥款“三公”經費支出表》

              八、《政府性基金預算支出表》

              九、《國有資本經營預算支出表》

              十、《項目績效目標表》

              第三部分  九江市第三中學2024年單位預算情況說明

              一、2024年單位預算收支情況說明

               二、2024年“三公”經費預算情況說明

              第四部分  名詞解釋

              第一部分  九江市第三中學概況

               

              一、單位主要職責

              九江市第三中學屬于完全中學,實施初中義務教育、

              高中教育,促進基礎教育事業發展,初中學歷、高中學歷教育。

              二、機構設置及人員情況

              2024年九江市第三中學共有預算單位    1  個,

              九江市第三中學屬于公益類一級事業單位,二級預算單位。單位性質為財政補助事業單位,執行的會計制度為政府會計準則制度。下設個9科室,分別是:辦公室、政教處、教務處、總務處、科研處、現代教育技術中心、體藝中心、工會、團委。

               編制人數小計460人,其中:全部補助事業編制人數460人。實有人數小計430人,其中:在職人數小計430人 ,全部補助事業在職人數430人。離休人數小計1人,退休人數小計117人,遺屬人數1人。在校學生5499人,其中:初中人數2480人,高中人數3019人。

              第二部分  九江市第三中學2024年單位預算表

              (單位預算需公開的十張表)








               第三部分  九江市第三中學2024年單位預算情況說明

               

              一、2024年單位預算收支情況說明

              (一)收入預算情況

              2024年九江市第三中學收入預算總額為_10627.92萬元,較上年預算安排增加955.9萬元; 財政撥款收入9810.86萬元,較上年預算安排增加932.64萬元;教育收費資金收入     433.93萬元,較上年預算安排增加70.11萬元;事業單位經營收入_0__萬元,較上年預算安排增加(減少)____0__萬元;國庫集中支付網上結轉3.13萬元,較上年預算安排增加3.13萬元。

              (二)支出預算情況

              2024年九江市第三中學支出預算總額為10627.92萬元,較上年預算安排增加955.9萬元;其中:

              按支出項目類別劃分:基本支出10328.53萬元,較上年預算安排增加1197.51萬元;其中:工資福利支出9085.27萬,商品和服務支出712.90萬元,對個人和家庭的補助530.36萬元,資本性支出28.111萬元。項目支出299.39萬元,較上年預算安排減少241.61萬元;其中:工資福利支出萬元,商品和服務支出260萬元,對個人和家庭的補助11.28萬元,資本性支出28.111萬元,對企業補助___0_萬元。

              按支出功能科目劃分:一般公共服務支出10627.92萬元,較上年預算安排增加955.9萬元;教育支出9767.36萬元,較上年預算安排增加947.61萬元,社會保障和就業支出860.56萬元,較上年預算安排增加8.29萬元。

              按支出經濟分類劃分:工資福利支出9085.27萬元,較上年預算安排增加485.93萬元;商品和服務支出712.90萬元,較上年預算安排減少225.58萬元;對個人和家庭的補助530.36萬元,較上年預算安排增加507.16萬元;資本性支出28.111萬元,較上年預算安排減少82.889萬元。

               (三)財政撥款支出情況

              2024年九江市第三中學財政撥款支出預算總額9810.86萬元,較上年預算安排增加932.66萬元;

              按支出功能科目劃分:一般公共服務支出9810.86萬元,教育支出8950.30萬元,社會保障和就業支出860.56萬元。

              按支出項目類別劃分:基本支出9774.60萬元,較上年預算安排增加1007.40萬元;其中:工資福利支出8745.27萬元,商品和服務支出507.81萬元,對個人和家庭的補助521.52萬元,資本性支出28.111萬元。項目支出36.26萬元,較上年預算安排增加減少74.74萬元;其中:商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助8.16萬元,資本性支出28.10萬元。

              (四)政府性基金情況

              2024年九江市第三中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

              (五)國有資本經營情況

              2024年九江市第三中學沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

              (六)機關運行經費等重要事項的說明

              2024年本單位非行政參公單位,無機關運行經費.

              (七)政府采購情況

              2024年政府采購總額__68.4__萬元,其中: 政府采購貨物預算_68.4萬元政府采購工程預算__0_萬元政府采購服務預算__0__萬元。

              “0”的內容也應保留,“政府采購工程預算0萬元

              (八)國有資產占有使用情況

              截至2023年831日, 單位共有車輛__1__輛,其中:一般公務用車實有數___1_輛,執法執勤用車實有數__0__輛。

              2024年單位預算安排購置車輛   0  輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:  0                 。

              (為“0”的內容也應保留,“單位共有車輛0輛”

              (九) 2024年城鄉義教補助經費省級資金項目情況說明

              1.2024年城鄉義教補助經費省級資金項目

                 1)項目概述

                    保證學校正常有序地進行基礎教育,以滿足學校教育教學發展的需求,提高教學水平。項目總投資:48.9萬元,其中辦公費、電費各20萬元,其他商品服務支出7萬元,助學金1.9萬元。

               2)立項依據

              九財教指(2023年)38號文件

                 3)實施主體

              九江市第三中學初中2480人

                4)實施方案:

              保證學校正常有序地進行基礎教育,以滿足學校教育教學發展的需求,提高教學水平,彌補學校日常公用經費的不足。

               5)實施周期  

              一年

                 6)年度預算安排

                       48.9萬元

                 7)績效目標和指標

                    績效目標:保證學校正常有序地進行基礎教育,以滿足學校教    育發展的需求,提高教學水平。

                     績效指標:

              產出指標

              1、產出數量指標:

              財政資金安排:財政安排資金48.9萬元。

              2、產出質量指標:及時保證學校正常運行。

              3、產出進度指標:全年支付。

              4、產出成本指標:合理安排預算支出。

              效果指標

              1、社會效益指標:保學校正常有序地進行基礎教育工作,綜合使用率100%。

              2、服務對象滿意度指標:通過調查,使廣大師生和市民對我校辦學環境及條件等滿意度達到95%以上。

              2. 標準化考點智能安檢系統采購項目

                 1)項目概述

                   為進一步提升我校成為標準化高考考點,確保學校高考工作正常開展,財政安排資金28.1萬元,先行購買4個智能安檢門及9個攝像頭。

                  2)立項依據

                  2023年市本級高考綜合改革考試專項資金

                   3)實施主體

              九江市第三中學

                       4)實施方案

                     財政安排資金28.1萬元。先行購買4個智能安檢門及9個攝像頭,確保學校高考工作正常開展。

               5)實施周期  

              一年

                   6)年度預算安排

                       28.1萬元

                   7)績效目標和指標

                        績效目標:促進教育事業均衡發展,確保學校高考工作正常開展。

                     績效指標:

                      1、產出數量指標:

              財政資金安排:財政安排資金28.1萬元。

              2、產出質量指標:先行購買4個智能安檢門及9個攝像頭,及時保證學校正常運行。

              3、產出進度指標:全年支付。

              4、產出成本指標:合理安排預算支出。

              效果指標

              1、社會效益指標:保學校正常有序地進行基礎教育工作,綜合使用率100%

              2、服務對象滿意度指標:通過調查,使廣大師生和市民對我校辦學環境及條件等滿意度達到95%以上。

              效果指標

              1、社會效益指標:保學校正常有序地進行基礎教育工作,綜合使用率100%。

              二、2024年“三公經費預算情況說明

              2024年九江市XX局"三公"經費財政撥款安排___17___萬元,其中:

              因公出國___0___萬元,比上年增(減)____0__萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

              公務接待__10___萬元,比上年增(減)__0____萬元,主要原因是: 與上年安排保持一致。

              公務用車運行_7_____萬元,比上年增(減)___0___萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

              公務用車購置____0__萬元,比上年增(減)__0____萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

              (增減變化為0的也請填寫,并在主要原因說明“與上年安排保持一致”

              第四部分   名詞解釋

              一、收入科目

              (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

              (二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

              (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

              (四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

              (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

              (七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

              (八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。

              (九)上年結轉和結余:填列2023年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

              二、支出科目

              對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

              三、相關專業名詞

              (一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              (二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (三)若有其他相關專業名詞解釋,由單位結合實際填寫

               


               

               

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